sb komplet,sb-komplet,ekonomický software,účetnictví,kasa,sklad,komise,konsignace,fiskální paměť,fiskální modul,skladové hospodářství,daňová evidence,daňové přiznání

MILCOM servis a.s. Nabízíme Ekonomický software SB KOMPLET Pro uživatele Novinky DOSu SB Sklad
MILCOM servis a.s. Kontakty Středisko informačních technologií Ekonomický software SB KOMPLET Pro uživatele Novinky DOSu SB Sklad
Novinky SBSKLAD poslední verze: 2011.29 (14.09.2011) Změny v roce 2011 Akceptuje ve fakturovaném výdeji ^H ^P ^Z ^K ^N ^S ^D ^M ležící v názvu druhu pohybu nebo poli VOLBY. A také bere DODAV z DODCENIK.DBF Lze zobrazit pole POZNAMKA/POPIS ve skladních kartách barevně. Byl převzat způsob z poznámek adres, tedy na začátku pozn./popisu kombinace ~b modře, ~b~ modře bliká, ~r červeně, ~r~, ~g zeleně, ~g~ Zobrazení na display DISPLAY:CD xxxx Nakup celkem a cena na 2 řádku + Kc DISPLAY:CDVxxxx Cena a cena + Kč na prvním celkem a cena ve val + EUR na druhém. Měna a kurz se nastaví v F7 Tisk loga a čárového kódu před DosPrint Režim přenesení daňové povinnosti Změna snížené sazby DPH Změny v roce 2010 SBSKLAD edituje ceny v ceníku na počet des. míst podle struktur *.CEN A v SBCENIKY je i cena s daní editovatelná na - dle DESn z KUZELKY - více des. míst. Pozor na nastavení zaokrouhlování. Ceníky je možno rozšířit o položky KOD_TISK a NAZEV_TISK. Položky je možno použít ve formuláři DL a faktury ( @KOD_TISK a @NAZEV_TISK ) Volba TC je rozšířena o název ceníku AKTCENIK Modul SBEDCEN.EXE umí editovat rozšířený ceníkDoplněna volba NECYK doklady s předkontací POKLADNA ANO se standardně cyklicky opakují. Tento parametr způsobí přerušení cyklu, tedy potřebu znovu vybrat druh výdeje/příjmu. +TIOBAL v paragonu vyvolá dotaz na tisk obalového konta. (soubor OBALY.DBF) -TIOBAL v dodacím listu dotaz na tisk obalového konta vyloučí. (soubor OBALY.DBF) ZAPCEN zapne ceník, pokud je nastaveno PRODEJ NE NECH0 při načtení objednávky do výdejky a Natažení ve sjednaných cenách bez daně? Ne se u položek, které mají v objednávce prodejní cenu 0,-, ponechá cena 0,- Plnění názvu z karty do formuláře až 50zn Tisk reglety, možnost změny znaménka, cena za jednotku atd. Regleta – výběr položek s cenou 0 Analýza prodeje – možno zadat druh pohybu a skupinu odběratelů export Alt E v účetních dokladech a pohybech doplněna možnost exportu KPOPIS a KPOZNAMKA, ( popis a poznámka ze skladní karty). SBKNIHY - Při rušení nulových karet lze vybrat karty bez pohybů VOLBY předkontace přijaté objednávky text SLEVA=C . Pokud ho najde, chová se tak, že v ceníku CEN (aktivním při tvorbě objednávky) hledá cenu, když ji najde, je tato cena absolutní, neupravována slevou v % z hlavičky objednávky/adresy odběratele. Analogie hodnoty C v poli Sleva v předkontaci Druhu výdeje generátor faktur o možnost "uvolnění" dodacích listů k opakovanému vyfakturování. Když se v okně generátoru vrátíte vzhůru, lze zadat "Doklad" faktury vydané, u výdejek s tímto dokladem (pole Daň. doklad/FAKTURA) bude pole vymazáno. Po stornu/vymazání FV z knihy lze znova fakturovat nebo generovat fakturu. NOPRNAZ při načítání souboru F2/F3), je „opravit názvy karet“ defaultně „NE“ Změny v roce 2009 Změna DPH z 9% na 10% a 19% na 20% Volba DPHHAL - u hotovostního prodeje v MC vynucené počítání DPH na haléře místo desetihaléře F2LOKTXV v druhu pohybu - Automatické ukládání souboru F2 u skladových převodek. Na posledním místě názvu příjmové lokality musí být uveden příznak odběratele. Jméno souboru pak vypadá takto LLL?DDDD.txv, kde: LLL - číslo lokality včetně vodících nul, ? - odlišující příznak dodavatele - písmenko z názvu lokality, DDDD - poslední čtyří čísla z čísla dokladu F2LOKTXVKOD2 Stejné jako předchozí, ale pokud je v znak v lokalitě malý, je u ukládaných položek nahrazeno pole KOD údaji z pole KOD2 (pokud není prázdné). Nastavení typu slevy na kartě N/n způsobí, že i při slevě v hlavičce dokladu a vkládání položek do dokladu a při natažení objednávky naběhne standardní cena bez slevy N pak varuje při přecenění po * na ceně, že by se zlevňovat nemělo, ale povolí to. n nevaruje při přecenění po * na ceně, že by se zlevňovat nemělo, také to povolí. F7 přecení vše, kromě karet s N Shift F7 přecení vše včetně karet s N pokud je v KUZELKA 10Sn (n=2,3,4, edituje cenu v ceníku na n des.míst V souboru *.CEN musí být příslušná struktura. Volba -STO zakázané storno dokladu Alt S Volba -STOrada potlačí možnost storna dokladu v sestavě Učetní doklady stiskem Alt S, jen pro doklady, které mají v poli Daň.doklad (FAKTURA) hodnotu rada999999 Doplněna sestava na vykrývání objednávek Volba v příjmu KONDL tak, že kontroluje, zda obsah pole Dod.list (POPIS) již pro stejného dodavatele neexistuje, a varuje ... Je-li výdej, FAKTUROVAT, BEZ DANE, BEZ PRIRAZKA, doplní se případný rozdílový doklad do VYDANE.DBF (CASTKA, NEDOPLATEK, ZAKL_CELK) a v účtování se přidá k poslední položce. (pro účtování výroby) Pokud bude v DOKLADY.DBF pole KURZ N 9 6 a nepodmíněně také CIZI_MENA C 3, bude u dokladů s předkontací FAKTUROVAT Ne a ZAHRANICI Ano po F10 žádat kurz/měnu (jako FP/FV zahraniční). Kurz a měna se uloží do DOKLADY.DBF . A ve formuláři DL se tisknou všechny prvky s kurzem +EDPOZNPA při výdeji bude editována poznámka k paragonu, i když nebude tištěna SK=***X***F po zadání klíče dodavatele/odběratele se provede kontrola na SKUPINA, * značí libovolný znak, pokud nesouhlasí, neumožní pokračovat SK<>***X***F po zadání klíče dodavatele/odběratele se provede kontrola na SKUPINA, * značí libovolný znak, pokud souhlasí, neumožní pokračovat ve formuláři FORMETIK.FOR lze použít @M000 (to jsou nuly, jako 1000 x ) což bude množství x 1000 na pět míst s nulami zleva @MMMMMM normální množství bez levostran.nul V objednávce lze užít pro tisk etikety Alt T NEPISRD příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele na rozpisové skladní kartě, na „obyčejné“ kartě ano Stav zásob při otevření nepočítá celkové součty při více jak 5000 položek (KNI) - rychlé otevírání stavu zásob, Alt S napočte součty. Zobrazení počtu počítačů, na kterých je spuštěn modul SBSKLAD s možností omezení počtu spuštěných modulů dle licencí. Do souboru NEWx se zapisuje jméno PC Do souboru OBJEDNAV.DBF a DOKLADY.DBF doplněno pole DAT_DOD (typ D 8). Ukládá se sem datum zdanitelného plnění. Nová funkce EXPORT/SLUŽBY - Oprava karet dle souboru - možnosti přímých úprav ve skladu (přecenění, načtení JKV a pod). Formuláře - @+ natáhne do formuláře názvy sloupců VOLBA v souboru DRUHY - SKUPINA=***X***F po zadání klíče dodavatele/odběratele se provede kontrola na SKUPINA * značí libovolný znak VOLBA v souboru DRUHY - JKV=K****** po zadání kódu karty se provede kontrola na JKV * značí libovolný znak Přepínač -HOTSPL0 ve VOLBY ve VZORY FV a/nebo v poznámce/další adresy způsobí, že Hotově nebude mít splatnost 0 VOLBA + POP39 do popisu v dokladu 39 se dá popis z dokladu převodky Poznámka v adrese: PLATBA=H (H/P/D/S/N/... ) Splatnost v adrese -1 vyvolává Hotově < -1 vyvolává Dobírka . Poznámka v adrese: STR=XXX způsobí nastavení střediska Do formulářů i poznámky lze zadat část obchodní případu (@MMMM nebo @M0610 - od 6 pozice v délce 10) Do poznámky na DL lze zavlési poznámku z objednávky (@PPPPPP nebo @P0620 - od 6 pozice v délce 20) Přehled objednávek - Možnost tisknout vykrytelné položky objednávky Ctrl T a tiskne REGAL a nevykrytelné položky Ctrl N a tiskne JKV. Změny v roce 2008 Při změně sazby DPH (5 na 9) se při načtení F3 v 5% změní sazba na 9% Zavedení akčních (časově omezených) ceníků .CEN. Při vytváření objednávky se bere datum dle expedice pokud je vyplněn. Volby v předkontaci výdeje prvek -CEOBJ . Pak se dotaz na "Natažení ..." bude nabízet s odpovědí Ne a obsluha při Enterování (které zřejmě dělá automaticky) povolí přecenění podle akčního ceníku. Nadnormativní zásoby - řešení požadavku na zjištění "nadstavu" zásob: Příklad STAV=8 REZERVACE=2 NORM nebo MAXI=3 žádoucí výsledek je 3 , neboť disponibilních je 6 mj. a 3 přebývají. Před sestavením Nadnormativních zásob se program zeptá, zda sestavu počítat k MAXI (jako doposud) nebo k NORM Pak se program optá na to, zda má použít jen disponibilní zásoby (přednastavena odpověď A při v parametrech vyplněných disp.lokalitách, N při nevyplněných). Disponibilní zásoby jsou STAV - REZERVACE - stav ve vyloučených lokalitách Program pak do sloupce Nadstav vloží kýženou hodnotu Při Exportu stiskem Alt E je možné použít nové pole MAKRO, které v případě sestav podnormativních a nadnormativních zásob bude naplněno kýženou hodnotou Doplněna proměnná PORDOK, PORPOL do reglety možnost tisku počtu dokladů a položek . .... "Celkem dokladů "+str(pordok,5)+" / položek"+str(porpol,5)+" počet jednotek" Při zadání odběratele/dodavatele ve výdejce/příjemce se zobrazí všechny údaje z ADRESY.DBF Možnost automatického načítání kurzovního lístku z ČNB - WGETKURZ.BAT Volby v předkontaci výdeje prvek POZNOBJDL - při úplném vykrytí objednávky nebo její eliminaci je do poznámky objednávky vložen vždy text s identifikací dodacího listu/příjemky Volby v předkontaci výdeje prvek NETIFA -při tisku faktury nedojde k výstupu na tiskárnu, faktura však bude zaúčtována, hrazena pokladnou a označena jako vytištěná Doplněno makro pro výpočet ve stavu zásob s možností tisku a exportu Automatický export stavu zásob při ukončení programu STAVKDAT.DBF Při příjmu po stisku F6 nebo volbě s F6 - upravovat PC se zobrazí okno kde je cena k editaci a přirážka k nové průměrné nákupní ceně. Doplněno okna "dříve", s dosavadní přirážkou. při zapnutém ceníku, nalezení ceny v ceníku a její úpravě ve výdeji se program neptá na úpravu ceny v ceníku - neopravuje ceníky Možnost nastavení čtyř velikostí kurzoru pro lepší viditelnost. Nastavení konstant / Parametry Kurzor 1-4 nastaví velikost kurzoru. Lze zadat i v KUZELKA Analýza prodeje - filtr se tiskne v hlavičce, doplněn v případě prodeje od dodavatele. Při ORL a tisku následuje dotaz na tisk MOC (místo prům.ceny). Konverzní kurz - pro přepočet na EUR lze nastavit v Nastavení konstant/K.symb, splat, DPH. Do formuláře doplněna položka rekapitulace @TCEL/KK pro přepočet celkové částky konverzním kurzem Nová "formulářová" položka rekapitulace @TCEL/KK , kde bude spočtena celková částka FA / konv.kurz, a @TPUH/KK pro paragony. Možnost vložit na novou skladní kartu, zakládanou příjmem, více čarových kodů - jeden do KOD2 a další do CAR_KODY - možnost vložit dalšího kodu v okně Alt K a opravou po stisku O Tedy založíte kartu a kod dodavatele vložíte do kod2 sklad skočí na množství a pak cenu, tam uděláte Alt K a v okně s kartou stisknete O vložit do kod2 další kod a potvrdít uložení do CAR_KODY dále PgDn nebo ESC - jste v okně Alt K - další Esc a jste zpět v příjmu... V poznámkách na faktuře se dopisuje Dod.list RADAnnnnnn, i když je něco v poznámce vpravo, a v poznámkách d.listů faktura: nnnnnnnnnn, když je na to v poznámce místo. Dříve jen když byla prázdná Upravena analýza prodeje - pro KNI ceny v MC Při práci s objednávkou je možno nastavit ON-LINE výpočet počtu objednaných kusů, stav na skladě, počet kusů na cestě, … Je možno zadat datum přijetí nebo termín dodání pro ON-LINE výpočet . Při Práci s objednávkou se zobrazují poznámky z karty. Při tvorbě zahraniční faktury vydané uloží ř. 410/430 do ZAKL01, 440 do ZAKL02, 42x/510 do ZAKL03 a 815 do ZAKL04. Zobrazuje po F9 , a při tisku knihy a opravě Pokud je v poli CENIK v souboru DRUHY.DBF vyplněno VYPNOUT, vypnou se pro tento pohyb nastavené ceníky. Ceník z ADRESY se uplatní. Pokud je v poznámce adresy POHYBY=n,nn,nn, varuje při příjmu jiným pohybem Volby v druhu pohybu -POLOB, způsobí, že při zadání objednávky se položky objednávky do příjemky, výdejky. Při ukončení dojde k vykrytí objednávky. Alternativní tisk objednávky v přehledu objednávek na rozvinuté objednávce Ctrl T. Tisknou se jen ty položky, které jsou k dispozici. REZCTRLT - v řadě objednávek , Při Ctrl T se rezervuje množství "K vykrytí". REZCTRLT rezervujr jen disponibilní, pro rezctrlt vše objednané V předformátované poznámce lze zadat @MMMMMMMMMMMMMMM pro obch.případ a @LLLLLLLLLLLLLLL pro objednávky, @######### pro číslo dokladu. NOEDI - v řadě objednávek ve volbě kterékoliv řady objednávek přijatých umožní rušit objednávky s prázdným EDI Pro KNI spuštění Exklusivně jen po zadání hesla. Lze zadat delší kód než 13 znaků. Pokud se nenajde kód v délce 12 znaků, hledá se v KOD2 v celé délce. Nastavení - pro 15 znaků se zadá 16 asi pro kód ISSN Změněn FDPH.DBF pro daňové hlášení vzor 15. DPHV15.XFD a DPHV15.FDF VOLBA +PRAROZ - položky prací v rozpisu/řetězení položka V příjmu se natáhne do příjemky (byť to zdánlivě k ničemu neslouží). Pohyb nebude zapsán, na kartu PRACE nic nepřibude. Slouží k řetězení záporného příjmu materiálu (řetězení ke kladnému výrobku), pak opravou nákupní ceny výrobku se příjemka uvede do 0 (tím naúčtují u výrobku cenu materiálu a práce) a pak v některých případech položku prací (byla také záporně) smažou Ctrl Y a do ceny dokladu se jim přidávala cena práce a po uložení dokladu viděli v dokladu ve sloupci Sklad cenu práce. Takže dovedli ocenit výrobek za aktuální cenu materiálu a práce a ještě to asi podle potřeby vidět ve skladu. Změny v roce 2007 Do poznámky ve výdejce (pokud je formátovaná) lze vložit číslo výdejky pomocí @######### (10zn) Rozšíření VYDANE, PRIJATE o pole DOD_LIST, v hlavičce FV, FP lze zavléci @l (10) Možno použít NEFA v poznámce a další p. v adresáři - varuje před prodejem na fa nehotově placenou. Odstraněno opakované varování nákupu rozdílného o procenta, varuje jednou ... V Nastavení konstant lze aktivovat kontrolu dodavatele na dodavatele na kartě - vztahuje se na všechny příjmy. Pro vybrané druhy příjmu, v DRUHY volba STADOD - standardní dodavatel Na dodacím listě lze tisknou slevu proti ceníku xxx.cen "Tiskový ceník", ve volbách TC=xxxxxxxx Opraven mezisoučet na objednávkách a paragonu V záznamu objednávky se po * na kódu nabízí okno, kde je cena s daní, pokud má odběratel DIČ a cena bez daně, když DIČ je prázdné. Řetězec VC v předkontaci řady objednávek - i kdyby byla jediná - v popise nebo poli VOLBY, zobrazí ceny bez daně. Řetězec MC ceny s daní i u neplátců. Parametr SPLODDUZP v poznámce (poznamka2) v adrese odběratele - splatnost vydaných faktur v modulu fakturace a sklad bude počítána od DUZP SHIFT F7 - přepočte jako F7 včetně karet se SLEVA N @NAZ21…… Název2 pro KARTY.DBF pokud je vyplněn, jinak jako NAZ1 Do poznámky v adrese lze dát CENYMC v prodeji tomuto odběrateli bude použito MC Ano, CENYPC v prodeji tomuto odběrateli bude použito MC Ne, NODPH v prodeji tomuto odběrateli bude použito S daní Ne Definice vlastního formuláře pro výdej, příjem, fakturu, objednávku FORMV=xxxxxxxx.xxx, FORMP=xxxxxxxx.xxx, FORMF=xxxxxxxx.xxx, FORMO=xxxxxxxx.xxx Bude-li soubor xxxxxxxx.xxx nalezen v kořeni SB, bude přednostně užit pro tisk. Doplnění SWIFT kódu do formuláře na druhé a další kopii V poli volby v předkontaci výdeje -druh pohybu DES_C=3, počet desetinných míst při výdeji za jednotku - nutno upravit POHYBY, POLOZKY V poli volby v předkontaci výdeje -druh pohybu RENF3ext po načtení souboru v příjmu/výdeji stiskem bude načtený soubor přejmenován změnou rozšíření jména na ext (např. ZRU). Není-li ext uvedeno (volba je pak jen RENF3), nové rozšíření jména bude ZRP. Jedná se o usnadnění evidence zpracovaných externích souborů. V poli volby v předkontaci výdeje -druh pohybu NEZAKAR nezakládat karty při příjmu, místo dotazu na založení nové karty se objeví varování, že karta neexistuje. Platí i pro F3. V poli volby v předkontaci výdeje -druh pohybu CEDOPO zapíše název použitého zavěšeného ceníku do poznámky dokladu V poli volby v předkontaci řady objednávek CEDOPO zapíše název použitého zavěšeného ceníku do poznámky objednávky Na sestavě Doplnění zásob se tisknou podmínky filtru i u Alt E. V poli volby v předkontaci výdeje -druh pohybu TINEB tisk neúplného balení na DL Export objednávek a položek objednávek z přehledu objednávek VOLBA DOPCE, při výdeji ze skladu nebude dopočtena na kartě neuvedená prodejní cena, bude použita s varováním cena 0 VOLBA -EDLO nedovolí změnit lokalitu z předkontace Při vytváření příjemek a výdejek se u dodavatele/odběratele zobrazuje DIČ, IČ Způsob platby rozšířen o Z - zápočet poli POZNAMKA souboru ADRESY lze novou volbou PISDO=AAAAAAAA vnutit do pole DODAV skladních karet při příjmu hodnotu AAAAAAAA (přijímám podle dod.listů z poboček, faktura jde na jiný subjekt a já ho chci mít v kartách jako dodavatele). Dále je do pole POZNAMKA souboru DOKLADY zapisováno moduly SKLAD i FAKTURACE číslo faktury, pokud je poznámka prázdná. Pokud je v souboru POHYBY položka STREDISKO, ZAKAZKA zobrazují se v pohybech na kartě. STR=xxx, pokud je ve VOLBY v DRUHY.DBF, potom se při volbě editace střediska v dokladu přednastaví dané středisko. Pro KNI mezera na názvu karty nemaže celou položku. Pokud je DOD_LIST v souboru VYDANE.DBF, doplní se číslo dokladu. Je vidět v knize faktur Rozšíření souboru KARTY.DBF pro KNI o ISBN, NAKLADATEL, VAZBA, VYDANI, ROK_VYDANI, POCETSTRAN, Rozšíření NAZEV a NAZEV2 až na 50 zn. Výpočet nového ISBN na základě KOD,KOD2 Doplnění nakladatele dle ISBN automaticky nebo dle číselníku Možnost zadat do číselníků druh vazby, vydání Změna zobrazení karty, změna zobrazení karty na F9. knI obdobně jako Kni nedovolí rušit karty a adresy upraveny exporty do XLS pokud se nezadá přípona Pokud je KOD_ZAM>8, uloží se více znaků názvu počítače Při spuštění programu lze zadat 5 míst jména uživatele, které se plní do KOD_ZAM (SET GET_STA=jmeno) V přehledech se zobrazuje Zpracovatel s položkami Jméno, datum a čas na 15 min. pokud je jen položka KOD_ZAM, pokud je i TIME, zobrazí se čas na minuty. Pokud je do DOKLADY.DBF doplněno pole SKUPINA, plní se skupinou z adresy. Při změně skupiny v adrese se pole nemění. Lze tedy edit. podmínkou vybírat doklady i dle skupin v okamžiku výdeje bez ohledu na aktuální skupinu. Kursy měn je možno ukládat do databáze KURZY.DBF s datumem platnosti a v modulu jsou nabízeny. Změny v roce 2006 Do formulářů doplněn stát příjemce @wwwwww V poli VOLBY je možno zadat pro bankovní účty SWIFT=XXXXXXXXXXX – 8 nebo 11místné číslo bez mezer se tiskne na standardních fakturách pod IBAN do formuláře natáhne @SWIFT. Banka má přednost před řadou faktur Do VZORY.DBF doplněno pole VOLBY. Zde je možno zadat pro řadu vydaných faktur DPH=R410 nebo R510 … způsobí přepsání pole Daň v hlavičce a DPH v položkách vhodné pro zahraniční faktury a načítání výdejky ze skladu SWIFT=XXXXXXXXXXX – 8 nebo 11místné číslo bez mezer se tiskne na standardních fakturách pod IBAN do formuláře natáhne @SWIFT Při exportu z účetních dokladů se mohou exportovat i pohyby Při prodeji do zahraničí pokud má faktura typ JCD se automaticky vytváří DD V sestavě doplnění zásob lze předvybrat LOC - lze užít * Drobné úpravy chování závěsných ceníků V okně výběru karet je ve spodní části vidět nikoliv klíč dodavatele, ale jeho název Možnost čekání na množství zkrácena na 2s-XXs (dle nastavení) Netisknutí rozpisových karet na DL s cenou 0 – VOLBY - TICE0 netisknou se skladové položky s nulovou cenou u dodacích listů V sestavě Rezervace se po Enter zobrazí rozpis dle odběratelů Výběr JKV při tisku z přehledu objednávek – jen ty objednávky, kde je dané JKV Možnost prodloužit nazev a nazev2 na 50B Při delší poznámce/popis než 73B text roluje V F9 a vícečar.kody je doplněno hledání ve více čar.kódech (CAR_KODY.DBF) při načítání souboru F9. F9NEW ve volbách druhu pohybu, při příjmu s F9 nabízí doplňování karet Do exportu v účetních dokladech je volba exportu pohybů (po Alt E), kde je možno zapisovat i pole z KARTY.DBF, např.: KOD,KOD2,NAZEV,CENA,MNOZSTVI,BALENI Do formulářů faktur, dodacích listů, objednávek je možno natáhnout proměnnou PODPIS z nastavení konstant: fakturoval: @PODPIS....................... Údaje z hlavičky nebo dočasné adresy(+) lze vkládat i do formuláře DL: @TNAZ??? t_naz f2jme první řádek (30) @TPRI???? t_pri f2pri druhý (30) @TULI???? t_ul f2pul ulice (30) @TPOS???? t_psc + t_pos f2pps+f2ppo PSČ + Pošta (37) @THMO t_hmot f2hmo hmotnost ( ...,... ) @TICO t_ico f2ico IČ @TDIC t_dic F2dic DIČ Možnost tvorby souboru s hlavičkou při ukládání souboru F2. Nastavení v parametrech F2 hlavičky A/E. Nastavení VOLBY F2ext – soubor F2 se ukládá automaticky při ukončení s příponou ext, F2NEEext - soubor F2 se ukládá automaticky při ukončení s příponou ext, needituje se jméno souboru, F2NEPext, soubor F2 se ukládá automaticky při ukončení s příponou ext, needituje se jméno souboru, neukládají se soubory, na základě makra MAKROdruh (MAKRO92.MAK uloženo v adresáři pro data) a existenci souboru NLUXPOST.DBF se plní tento soubor údaji z hlavičky, dokladu a adresy. Při vystavení FV bez DPH, která se dříve do PU účtovala oboustranným zápisem, účtuje dvěma jednostrannými zápisy Při načtení F3 a dohledávání dle KOD2 je možno opravovat NAZEV Alt 0 výběr karet se zásobou v lokalitě /všechny karty, program při zapínání filtru navíc vznese dotaz „Vybírat karty se zásobou v libovolné lokalitě?. Při odpovědi A to vybírá karty, kde je jakákoliv zásoba - na pasivní lokalitě, kdekoliv. V okně přitom zásoba může být 0 - to je karta, kde jsou zásoby jinde, nedá se vydat. V příjmu kontroluje CENA_SDA a CENA_FAKT na 0 KNi zakáže rušit adresy -VS při fakturovaném výdeji nedovoluje editovat variabilní symbol – číslo faktury @TCELxK, @TCEL/K, @TCEL prvky podobné @TUH ale obsahující "Faktura celkem bez zálohy", nikoliv nedoplatek. @mar.,.. marže spočtena od MC SBSKLAD ruší jen vybrané řady objednávek a nabízející při výdeji také objednávky pod filtrem. Tento sklad umí při umístění ALTS do voleb sečíst po zaúčtování položky, jako by nějaký prst stiskl Alt S. Po zaúčtování F10 nelze měnit daňovou rekapitulaci. Prvek NEF10 do obvyklé možnosti VOLBY nebo NAZ_POHYBU. Ta "zmáčkne" PgDn a obskočí DPH mašli ve vydané FV. Kontrola dodavatele A/N/D, Kontrola NE+/NE- i při načtení souboru pomocí F3 resp. Shift F3 tento SBSKLAD.EXE při příjmu/výdeji zkoumá pole Název pohybu a Volby. Najde-li tam D/O=XXXXXXXX kde XXXXXXXX je klíč dodavatele/odběratele/číslo lokality , automaticky nahodí příjem/výdej/převod s touto protistranou. Za D/O= by mělo být osm znaků klíče, nebo by tam měly být pravostranné mezery nebo by klíč měl být na konci pole volby. tato verze SKLADu dovede plnit pole DEALER C 4 (pokud je zavedeno v souboru DOKLADY.DBF) nejen při fakturovaných výdejích, ale i při ostatních prodejích (tedy v předkontacích výdejů skladu Prodej ANO). Již dříve bylo toto pole viditelné v sestavě Učetní doklady. Filtrovat se pak dá editovatelnou podmínkou dealer="JARA".or.dealer="PEPA" a podobně. Ručně vložená hodnota do pole Deal. v záhlaví dokladu má přednost před tím, když je pole prázdné, a pak se při adresném prodeji plní hodnotou XXXX, pokud je v poznámce adresy odběratele uvedeno DEALER XXXX. Takto to fungovalo pro FV dlouho, nyní i pro Ne FV prodeje s ceníky *.CEN , je možnost množstevních slev/cen, viz. známé položky LIM_MNOZ1 a CENA_FAKT1 až LIM_MNOZ5 a CENA_FAKT5 jistou další možnost. Položky jsou nahraditelné položkami LIM_MNOZn a PROC_SLEn (např. N 6 2). PROC_SLEn má při nenulové hodnotě přednost před CENA_FAKTn (ta nemusí být uvedena), výsledná cena bude při překročení LIM_MNOZn spočtena ze standardní PC bez DPH z karty násobením CENA_FAKT * 100 / ( 100 + PROC_SLEn ). Umožňuje to relativizovat množstevní slevy Tento Sklad si po F10 vyžádá uložení do souboru (jakoby stisk F2), pokud je v předkontaci druhu pohybu v poli Volby (nebo v Popisu pohybu) uvedeno F2. Uložení lze odmítnout Esc, pokud již F2 bylo učiněno, nevnucuje se podruhé Tiskne ve formuláři paragonu placeno ve valutách, zkratku valuty a kurz parametrech Dotaz na vykrývání objednávek A/N/P/V , kde A je s dotazem (default), N je bez dotazu, P je dotaz jen při příjmu (vlastní obj.) a V při výdeji SPOL na kartě TE_INVEN.TXT vloží za inventurní soupis obsah souboru Možnost opravy čísla objednávky a řady v přehledu objednávek do nastavení formátování poznámky k dod.listu byl doplněn přepínač "Do poznámky FP-FV", kde se dá Aktivovat automatický přepis poznámky k dod.listu do neprázdné poznámky k faktuře V kuželce je před ZAO nyní O (bývalo tam C, což se dalo přepnout na c a bylo to nebarevné). Malé o je neopravovat v Alt K při práci s objednávkami existuje nastavitelný mechanismus eliminace objednávek, při nastavení A jsou objednávky po použití bez ohledu na vykrytí označeny jako vykryté. Aby tento mechanismus mohl být pro klienty selektivní, lze do adresy klienta vložit do další poznámky (pole TEXT1) text ELIMOV/ELIMOP , který způsobí eliminaci vlastních/přijatých objednávek tohoto klienta. Globální nastavení přitom bude D/N. Možnost kontroly duplicity názvu na kartě v prvních xx znacích – jen pro ORL Možnost nastavení kontroly dodavatele na kartě s dodavatelem v příjemce Je-li v položkách objednávek pole POZNAMKA a je také v souboru POLOZKY.DBF, přetahuje se na pozadí poznámka z objednávky do FV. Tisknout jde makry nebo formulářem řádku s @OPOZN.... Je-li v POHYBY.DBF pole POZNAMKA (nebo v POLOZKY.DBF) lze obecně zapnout v Nastavení konstant a Parametry Editaci poznámek položek. Pak se edituje poznámka v každém dokladu, lze potlačit textem -EDP v Názvu pohybu nebo Volbách předkontace pohybu. Poznámka se zobrazuje v přehledu pohybů, tiskne se opět přes formulář řádku s @OPOZN. Ve formuláři hlavičky dokladu lze použít @?????? pro editaci poznámky, jako ve fakturách. Dále byly ve formuláři řádku doplněny k použití symboly @pozn... @popis... @opozn... které se od svých velkých bratrů liší tím, že pokud by byly prázdné, bude odstraněn řádek, ve kterém leží Nově lze vkládat poznámku k položce faktury vydané nebo k pohybu SKLADu. Funkce se aktivuje doplněním pole POZNAMKA C nn do souboru POLOZKY.DBF a/nebo POHYBY.DBF. Pak je možné zapnout v Nastavení.. a Parametry Editovat poznámku. Při načtení objednávky s poznámkami se poznámky přenesou do polí pro poznámky na odchozích dokladech. Bez polí POZNAMKA v POLOZKY a POHYBY jsou i při vypnutí editace viditelné poznámky objednávky – lze je tedy použít ke specifikaci slev, cen, náhrad, záměn, které byly dohodnuty při objednávce. Formulář pro fakturu a dodací list včetně řádku, mezisoučtu, závěru, patičky, ... V Analýze prodeje doplněna možnost Alt E Zobrazení kódu poslední karty při zakládání nové Barevné zvýraznění poznámky na kartě POZNAMKA a DALŠÍ (to je TEXT1) Obsahuje-li pole vlnovku b/r/g vlnovku (v dosu je vlevo pod ESC, b je blue, r red a g green) bude blikat v barvě. Obsahuje-li pole vlnovku b/r/g bude jen v barvě Zaokrouhlovat tržbu .10/.50/1.0/N Při Kód s českou kl. N se vypíná čeština i na klíči Kuželka SC/sc – nezobrazuje skladové ceny Do DOKLADY.DBF dealer, pokud je DEALER C 4 Účetní doklady ALT C – počet dokladů Tisk slevy oproti cenám z KARET nebo aktivního CENÍKU (F4) Zaokrouhlování dokladu ZAO/ZAOM v popis nebo VOLBY C 20 druhy.dbf Automatické účtování do pokladny (Za hotové a SET FKASA) – oprava účtu Soubor F2/F3 i v kódování 1250 Doplněn dotaz při rušení nevytisknuté faktury, Opravdu zrušit nevytištěnou fakturu Doplňkové míry mají masku 999999/AAAAA/XXXXX/#####.99 Poznámka na dokladu s možností formátování až 4 polí – zvlášť příjemka a výdejka Export faktur, dokladu do DBF, export dokladů, export karet Možnost zadat záporné množství do objednávky Při výdeji ORL se napíše v daňovém dokladu poskytnutá sleva a MC Příjemka – načtení objednávky – výběr Ins Kontrola na jen kladné/záporné položky – NO-/NO- ve FORMULAR Při hledání v účetních dokladech je možno zadat větu od které hledat Tisk faktury od zadané strany Alt K - P výběr pohybů Stav zásob Alt S v prodejních cenách vlastní/komisní/celkem Určení komisní vlastní zboží v POHYBY.DBF –STAV_KONS19 KNI_F-KO V kuželce místo PLA__PLA je nastaveno druhé _ na B (varianta F - fixní nák. cena podle POSL_NAKUP), B je automatické slevnění podle SLEVA v DRUHY.DBF (např. 31), tedy CENA_SDA * (100-31)/100 a pak oddanit. Za tímto je druhé PLA nahrazeno -KO , což značí okamžitý odpočet STAV_KONS při výdeji, funguje však jen při existenci STAV_KONS v kartách a MNOZ_KONS v pohybech. Pohyb Převod na lokalitu bere slevu z lokality pokud je v ADRESY.DBF odběratel s Klíčem lokalita Kontrola unikátnosti KOD2 – nové kartě Označené karty ( Ctrl K - jkv, dodavatel a pod.) v příjmu lze vybírat z jen označených. EXPORT - Inventura - načítání F3/F9 – tisk Možnost spouštět další program s parametrem v poli POPIS na kartě – návody, obrázky. Alt Z Zavedena možnost vést objednávky v samostatných řadách. Řady nesou samostatné číslování a mohou být tištěny samostatnými formuláři. Řady a formuláře lze určit v modulu Nastavení. Funkčnost předpokládá doplnění pole RADA typu C 4 do souboru OBJEDNAV.DBF Alt K – lze zobrazit pohyby na kartě Prostřednictvím pomocného souboru adres ADR_POM.DBF s polem CENY lze dosáhnout tvorby individuálních prodejních cen pro každého odběratele a JKV. F9 i na CTRL K a ALT K, pokud jsem ve výdejce a *, pak CTRL K, tak F9 funguje Skladové karty Alt I - dle vzniku - netřídit Zápis do CENY_MOC i CENOVKY.DBF při opravě na kartě Ukládání F2 a Alt F2 objednávek a dokladů z přehledů Sleva v DOKLAD.DBF - zobrazení na Alt C Počet lokalit zvětšen na 999 Zobrazit pořadové číslo karty 10/128 - Karty, Ctrl K,* Stav zásob – Alt S – pokud je STAV_KONS i komisní stavy Rušení REZERVA.DBF – Ctrl F9 Změny v roce 2005 Tiskne ve formuláři paragonu placeno ve valutách, zkratku valuty a kurz Sklad si po F10 vyžádá uložení do souboru (jakoby stisk F2), pokud je v předkontaci druhu pohybu v poli Volby (nebo v Popisu pohybu) uvedeno *F2*. Uložení lze odmítnout Esc, pokud již F2 bylo učiněno, nevnucuje se podruhé. Pokud je volba uvedena jako *F2xxx*, xxx bude rozšířením jména F2 souborů, jinak rozšíření bude druh pohybu. Příklad: výdejka 250532 druh pohybu 54 bude vložena do souboru se jménem 250532.54 Pamatuje si kód měny Oprava generování výrobních čísel při stornu, automatické nabízení výrobních čísel – stisk * jen napoprvé. Při nedostatku množství dané šarže, úprava na zbývá. Nová funkce v práci s ceníky *.CEN , kde je možnost množstevních slev/cen, viz. známé položky LIM_MNOZ1 a CENA_FAKT1 až LIM_MNOZ5 a CENA_FAKT5 . Je umožněno nahradit položky CENA_FAKTn položkami LIM_MNOZn a PROC_SLEn (např. N 6 2). PROC_SLEn má při nenulové hodnotě přednost před CENA_FAKTn (ta nemusí být uvedena), výsledná cena bude při překročení LIM_MNOZn spočtena ze standardní PC bez DPH z karty násobením CENA_FAKT * 100 / ( 100 + PROC_SLEn ). Umožňuje to relativizovat množstevní slevy Tato verze SKLADu dovede plnit pole DEALER C 4 (pokud je zavedeno v souboru DOKLADY.DBF) nejen při fakturovaných výdejích, ale i při ostatních prodejích (tedy v předkontacích výdejů skladu Prodej ANO). Již dříve bylo toto pole viditelné v sestavě Účetní doklady. Filtrovat se pak dá editovatelnou podmínkou dealer="JARA".or.dealer="PEPA" a podobně. Ručně vložená hodnota do pole Deal. v záhlaví dokladu má přednost před tím, když je pole prázdné, a pak se při adresném prodeji plní hodnotou XXXX, pokud je v poznámce adresy odběratele uvedeno DEALER XXXX. Takto to fungovalo pro FV dlouho, nyní i pro Ne FV prodeje Tento SBSKLAD.EXE při příjmu/výdeji zkoumá pole Název pohybu a Volby. Najde-li tam D/O=XXXXXXXX kde XXXXXXXX je klíč dodavatele/odběratele/číslo lokality , automaticky nahodí příjem/výdej/převod s touto protistranou. Za D/O= by mělo být osm znaků klíče, nebo by tam měly být pravostranné mezery nebo by klíč měl být na konci pole volby. Kontrola dodavatele A/N/D, Kontrola NE+/NE- i při načtení souboru pomocí F3 resp. Shift F3 Po zaúčtování F10 nelze měnit daňovou rekapitulaci. Prvek NEF10 do obvyklé možnosti VOLBY nebo NAZ_POHYBU. Ta "zmáčkne" PgDn a obskočí DPH mašli ve vydané FV. Tento sklad umí při umístění ALTS do voleb sečíst po zaúčtování položky, jako by nějaký prst stiskl Alt S. SBSKLAD rušící jen vybrané řady objednávek a nabízející při výdeji také objednávky pod filtrem. Opraveno číslo stránky do paty formuláře objednávky Pro PNEU a EDI a síťové aplikace hlídá nově došlé objednávky a upozorňuje na ně při výdejích formou varování. Do souboru KARTY.DBF lze doplnit pole SPOL C 4. Sklad pak dovolí pole editovat, stejným obsahem pole SPOL jsou označeny skupiny sdružených karet - např. možné záměny. Ve výběrovém okně skladních karet se pak po stisku Alt S objeví okno se skupinou společných karet, možný výdej ze skupiny. Je možné do datových struktur doplnit soubor CAR_KODY.DBF s poli KOD C 12 a CAR_KOD C 15 . Do této databáze pak bude SBSKLAD ukládat další čarové kody, pokud je první čarový kod v poli KOD2 skladní karty již obsazen a je opravován. Sklad pak hledá při příjmu/výdeji podle všech čarových kodů, zobrazuje je v okně karet stiskem Alt B