Nabízíme Ekonomický software SB KOMPLET Pro uživatele Pole POZNAMKA
Kontakty Středisko informačních technologií Ekonomický software SB KOMPLET Pro uživatele Pole POZNAMKA
|
|
Použítí pole POZNÁMKA a DALŠÍ poznámka v adresách a na kartách
V modululech SB KOMPLETu byly zavedeny různé možnosti použití textů v polích POZNAMKA a DALSI v adresách dodavatelů a odběratelů.
Pro zjednodušení jsou všechny zmíněné prvky hledány jak v poli POZNAMKA, tak v poli DALŠÍ poznámka.
Pokud bude v těchto polích adresy odběratele/dodavatele nalezen text, má následující význam:
| TEXT | význam |
| BANKA XXXX | při vystavení FV odběrateli bude na faktuře bankovní účet řady XXXX |
| DEALER XXXX | při vystavení FV bude do pole Dealer vložena hodnota XXXX. Pokud bude pole dealer také v souboru DOKLADY.DBF, bude ukládáno i tam. |
| S.S. NNNNNNNNN | při tvorbě převodního příkazu bude NNNNNNNNNN použito jako specifický symbol |
| -DLUH | vyloučí odběratele z automatického vyvolání "Dlužnického" okna při prodeji ve SKLADu a FAKTURace. Automatické vyvolání lze dosáhnout nastavením limitu dluhu na -1 |
| SKONTO N.N/NNN | v modulu SBFAKT ve fakturaci vede k naplnění Skonta N.N% na NNN dnů |
| BEZCEN | tisk dodacího list tomuto odběrateli neponese ceny |
| ELIMOV | u dodavatele povede k eliminaci vlastní objednávky, podle které probíhá příjem (vykrytí a zrušení) |
| ELIMOP | u odběratele povede k eliminaci přijaté objednávky, podle které probíhá výdej (vykrytí a zrušení) |
| NEPISD | příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele |
| PISD=AAAAAAAA | příjem s Nákup ANO změní posledního dodavatele na AAAAAAAA |
| SPLPRI=nnn | splatnost přijatých faktur v modulu fakturace bude přednastavena na nnn dní od běžného data |
| NEFA | neprodávat na fakturu ze Skladu. Faktura za hotové ano. Varování. |
| SPLODDUZP | splatnost vydaných FV bude počítána od data uskutečnění zdanitelného plnění |
| -HOTSPL0 | splatnost vydaných FV placených Hotově nebude mít splatnost 0 |
| MAKRO=XXXX | určuje soubor MAKTXXX.MAK k tisku na DL/výdejce pro daného odběratele, má přednost před standardním makrem. Tisk maker musí být povoleno. |
| STR=XXX | nastaví středisko protiúčtu ve fakturaci nebo editovatelné středisko ve skladu na XXX |
| Jen na faktuře přijaté | |
| PRPL/prpl | prioritní platba, při tvorbě platebního příkazu se předřadí |
| NODPH/NEDPH | dodavatel není plátcem DPH
Aktualizováno 02.01.14 |
| DPHN=0.01 | DPH se počítá na haléře a celková částka se nezaokrouhluje |
| DPHZ=0.01 | DPH se počítá na haléře a celková částka se zaokrouhluje na koruny |
| DPHN=0.10 | DPH se zaokrouhluje na 0.10,- Kč, celková částka se nezaokrouhluje |
| DPHZ=0.10 | DPH se zaokrouhluje na 0.10,- Kč, celková částka se zaokrouhluje |
| DPHN=1.00 | DPH se zaokruhluje na koruny, celková částka se nezaokrouhluje |
| DPHZ=1.00 | DPH se zaokrouhluje na koruny, celková částka se zaokrouhluje |
| UCOK | kontrola existence účtu na databázi MF |
| AROK | kontrola na ARES |
| Jen v modulu SKLAD | Bude-li soubor xxxxxxxx.xxx nalezen v kořeni SB, bude přednostně užit pro tisk |
| FORMV=xxxxxxxx.xxx | definice vlastního formuláře pro výdej |
| FORMP=xxxxxxxx.xxx | definice vlastního formuláře pro příjem |
| FORMF=xxxxxxxx.xxx | definice vlastního formuláře pro fakturu |
| FORMO=xxxxxxxx.xxx | definice vlastního formuláře pro objednávku |
| CENYMC | v prodeji tomuto odběrateli bude použito nastavení pro pohyb MC Ano |
| CENYPC | v prodeji tomuto odběrateli bude použito nastavení pro pohyb MC Ne |
| NODPH/NEDPH | Ve SBSKLAD při příjmu/ prodeji u tohoto dodavatele/odběrateli bude použito nastavení pro pohyb S daní NE V SBFAKT nastaví u faktury přijaté na DPH N |
| SLEVA=nnn.nn | V SBFAKT představuje slevu (rabat) na přijatých fakturách, pokud v poli SLEVA je sleva pro vydané faktury, zobrazí se na "tapetě" při zadávání faktur přijatých |
| RABAT=nnn.nn | - // - |
| POHYBY=n,nn,nn, | varuje při příjmu jiným pohybem |
| DP=nn | druh pohybu příjem/výdej může být výhradně nn |
| PLATBA=X | přidělí způsob platby H/P/D/S/N/... faktuře vydané odběrateli ve Skladu a Fakturaci |
| -HOTSPL0 | Pokud je způsob platby Hotově, automaticky je přidělena splatnost ke dni vystavení FV - splatnost 0 dní. Tento přepínač nulování splatnosti potlačí |
| TISLEC | klientovi bude na FV tištěna sleva celkem |
| TISLER | klientovi budou tištěny ve FV „řádkové“ slevy |
| TRID=NETR | třídění položek v dokladech skladu klienta VYPNUTO |
| TRID=KOD | třídění položek v dokladech skladu klienta dle KOD |
| TRID=KOD2 | třídění položek v dokladech skladu klienta dle KOD2 |
| TRID=NAZEV | třídění položek v dokladech skladu klienta dle NAZEV |
| TRID=LOC | třídění položek v dokladech skladu klienta dle LOC (regál) |
| TRID=JKV | třídění položek v dokladech skladu klienta dle JKV |
| TRID=MNOZ | třídění položek v dokladech skladu klienta dle množství |
| TRID=CENA | třídění položek v dokladech skladu klienta ceny řádku |
Jen v modulu SBKASA
| KARTA=xxxx | pokud je prodej modulem SBKASA adresný a v POZNAMKA nebo DALSI adresy se najde KARTA=xxxx , při platbě naskočí xxxx do karty a neviditelný prst zmáčkne K . |
| CTICAR | požaduje načtení (zadání) obchodního případu pro daného odběratele |
| cticar | umožňuje načtení (zadání) obchodního případu pro daného odběratele. Esc zruší zadání |
| CTICAR=XXXYYY... | kontroluje, zda zadávaný řetězec začína na XXX nebo YYY nebo ... |
| NETI | netiskne se adresa odběratele |
Jen v modulu SBFAKT
| CENIKFA=aaaaaaaa | ceník, aktivovaný při fakturaci |
Použítí pole POZNÁMKA a DALŠÍ poznámka na kartě
| TEXT | význam |
| ++KOD množství | zřetězení s kartou s kódem KOD a množstvím (pivo) |
| ++KOD | zřetězení s kartou s kódem KOD a množstvím 0 (bonus) |
| +-KOD množství | vloží se jen položka s kódem KOD (skupinové balení) |
| ++ | zruší se prodej po kuse je-li nastaven (rohlíky) |
| !jmeno.ext | jméno souboru, který se zobrazí při Alt Z/Y na příslušné kartě po * (nutno nastavit v parametrech -START/CMD) |
| TEXT význam | CENIKFA=aaaaaaaa ceník, aktivovaný při fakturaci |