TEXT
| význam
|
BANKA XXXX
| při vystavení FV odběrateli bude na faktuře bankovní účet řady XXXX
|
DEALER XXXX
| při vystavení FV bude do pole Dealer vložena hodnota XXXX. Pokud bude pole dealer také v souboru DOKLADY.DBF, bude ukládáno i tam.
|
S.S. NNNNNNNNN
| při tvorbě převodního příkazu bude NNNNNNNNNN použito jako specifický symbol
|
-DLUH
| vyloučí odběratele z automatického vyvolání "Dlužnického" okna při prodeji ve SKLADu a FAKTURace.
Automatické vyvolání lze dosáhnout nastavením limitu dluhu na -1
|
SKONTO N.N/NNN
| v modulu SBFAKT ve fakturaci vede k naplnění Skonta N.N% na NNN dnů
|
BEZCEN
| tisk dodacího list tomuto odběrateli neponese ceny
|
ELIMOV
| u dodavatele povede k eliminaci vlastní objednávky, podle které probíhá příjem (vykrytí a zrušení)
|
ELIMOP
| u odběratele povede k eliminaci přijaté objednávky, podle které probíhá výdej (vykrytí a zrušení)
|
NEPISD
| příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele
|
PISD=AAAAAAAA
| příjem s Nákup ANO změní posledního dodavatele na AAAAAAAA
|
SPLPRI=nnn
| splatnost přijatých faktur v modulu fakturace bude přednastavena na nnn dní od běžného data
|
NEFA
| neprodávat na fakturu ze Skladu. Faktura za hotové ano. Varování.
|
SPLODDUZP
| splatnost vydaných FV bude počítána od data uskutečnění zdanitelného plnění
|
-HOTSPL0
| splatnost vydaných FV placených Hotově nebude mít splatnost 0
|
MAKRO=XXXX
| určuje soubor MAKTXXX.MAK k tisku na DL/výdejce pro daného odběratele, má přednost před standardním makrem. Tisk maker musí být povoleno.
|
STR=XXX
| nastaví středisko protiúčtu ve fakturaci nebo editovatelné středisko ve skladu na XXX
|
Jen na faktuře přijaté |
|
PRPL/prpl
| prioritní platba, při tvorbě platebního příkazu se předřadí
|
NODPH/NEDPH
| dodavatel není plátcem DPH
Aktualizováno 02.01.14
|
DPHN=0.01
| DPH se počítá na haléře a celková částka se nezaokrouhluje
|
DPHZ=0.01
| DPH se počítá na haléře a celková částka se zaokrouhluje na koruny
|
DPHN=0.10
| DPH se zaokrouhluje na 0.10,- Kč, celková částka se nezaokrouhluje
|
DPHZ=0.10
| DPH se zaokrouhluje na 0.10,- Kč, celková částka se zaokrouhluje
|
DPHN=1.00
| DPH se zaokruhluje na koruny, celková částka se nezaokrouhluje
|
DPHZ=1.00
| DPH se zaokrouhluje na koruny, celková částka se zaokrouhluje
|
UCOK
| kontrola existence účtu na databázi MF
|
AROK
| kontrola na ARES
|
|
|
Jen v modulu SKLAD |
Bude-li soubor xxxxxxxx.xxx nalezen v kořeni SB, bude přednostně užit pro tisk
|
FORMV=xxxxxxxx.xxx | definice vlastního formuláře pro výdej
|
FORMP=xxxxxxxx.xxx | definice vlastního formuláře pro příjem
|
FORMF=xxxxxxxx.xxx | definice vlastního formuláře pro fakturu
|
FORMO=xxxxxxxx.xxx | definice vlastního formuláře pro objednávku
|
CENYMC
| v prodeji tomuto odběrateli bude použito nastavení pro pohyb MC Ano
|
CENYPC
| v prodeji tomuto odběrateli bude použito nastavení pro pohyb MC Ne
|
NODPH/NEDPH
| Ve SBSKLAD při příjmu/ prodeji u tohoto dodavatele/odběrateli bude použito nastavení pro pohyb S daní NE
V SBFAKT nastaví u faktury přijaté na DPH N
|
SLEVA=nnn.nn
| V SBFAKT představuje slevu (rabat) na přijatých fakturách, pokud v poli SLEVA je sleva pro vydané faktury, zobrazí se na "tapetě" při zadávání faktur přijatých
|
RABAT=nnn.nn | - // -
|
POHYBY=n,nn,nn, | varuje při příjmu jiným pohybem
|
DP=nn | druh pohybu příjem/výdej může být výhradně nn
|
PLATBA=X | přidělí způsob platby H/P/D/S/N/... faktuře vydané odběrateli ve Skladu a Fakturaci
|
-HOTSPL0 | Pokud je způsob platby Hotově, automaticky je přidělena splatnost ke dni vystavení FV - splatnost 0 dní. Tento přepínač nulování splatnosti potlačí
|
TISLEC
| klientovi bude na FV tištěna sleva celkem
|
TISLER
| klientovi budou tištěny ve FV „řádkové“ slevy
|
TRID=NETR
| třídění položek v dokladech skladu klienta VYPNUTO
|
TRID=KOD
| třídění položek v dokladech skladu klienta dle KOD
|
TRID=KOD2
| třídění položek v dokladech skladu klienta dle KOD2
|
TRID=NAZEV
| třídění položek v dokladech skladu klienta dle NAZEV
|
TRID=LOC
| třídění položek v dokladech skladu klienta dle LOC (regál)
|
TRID=JKV
| třídění položek v dokladech skladu klienta dle JKV
|
TRID=MNOZ
| třídění položek v dokladech skladu klienta dle množství
|
TRID=CENA
| třídění položek v dokladech skladu klienta ceny řádku
|